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環江毛南族自治縣人民政府關于對2019年脫貧攻堅政策落實、資金分配管理使用和項目建設管理情況審計整改結果公告

2020-09-27 17:05     來源:環江毛南族自治縣人民政府辦公室
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環江毛南族自治縣人民政府

關于對2019年脫貧攻堅政策落實、資金分配管理使用和項目建設管理情況審計整改結果公告


2020526日至2020630日河池市審計局對環江毛南族自治縣(以下簡稱:環江縣)2019年脫貧攻堅政策落實、資金分配管理使用和項目建設管理情況進行了審計,并出具了《河池市審計局審計報告》(河審農報〔202021號),指出了環江縣脫貧攻堅政策落實、資金分配管理使用和項目建設管理等方面存在的問題,并提出了審計意見和建議。環江縣按照河池市審計局要求,對審計發現的問題進行了認真的研究和分析,并采取相關措施進行整改?,F將審計整改結果公告如下:

一、關于2019年脫貧攻堅政策措施落實、扶貧資金管理使用和項目建設管理情況審計發現問題的整改公告。

(一)脫貧攻堅政策措施貫徹落實方面存在的問題。

1.關于“易地扶貧搬遷戶拆舊復墾政策落實不到位”的問題。

審計指出,易地扶貧搬遷戶中到期未除拆舊房獨立房1090戶,應兌現而未兌現拆舊復墾獎勵278.45萬元。

整改結果:已整改。

一是未除拆1090戶問題。截至20208月底止,全縣已拆除舊房1660戶,完成應拆除舊房數的71.2%。二是未兌現278.45萬元問題。截至2020830日,尚未兌現278.45萬元已全部兌現。

2.關于“農村飲水安全政策措施落實不夠到位”問題。

1)“農村飲水工程管材未按規定招標”的問題。

審計指出,2018年農村飲水工程有三個標段?125管材未招標直接供貨:A1標段廣東榮鋼管道科技有限公司20.28萬元;B1標段廣西國塑管業集團有限公司11.21萬元;B2標段湖北宜昌四陵塑料制品有限責任公司11.21萬元。以上共計480642.70萬元。 ??

20203月,通過競爭性談判,確認:南寧市閩榮建材有限公司中標熱鍍鋅鋼管采購,成交金額425.52萬元,廣西永豐管業有限公司中標PE管材采購,成交金額298.36萬元,廣西燦科科技有限公司中標PE管材采購,成交金額226.93萬元,合計成交金額950.81萬元。截止2020620日,環江縣水利局實際支付貨款1079.76萬元,其中:南寧市閩榮建材有限公司536.29萬元,比成交價425.52萬元多110.77萬元,廣西永豐管業有限公司298.36萬元,廣西燦科科技有限公司245.14萬元,比成交價226.93萬元多18.18萬元。但審查廣西公共資源招投標服務中心網--河池市資源交易中心,未發現南寧市閩榮建材有限公司、廣西永豐管業有限公司、廣西燦科科技有限公司等相關招投標信息公布記錄,環江縣水利局也未能提供上述采購事項市級財政部門的政府采購審批手續。

經對環江縣水利局管材物資倉庫現場清點,發現部分管材未招標,供應商直接供貨,其中:南寧市永鋼管材有限公司63.73萬元,廣西縱購建材有限公司64.71萬元,廣東榮鋼管道科技有限公司122.95萬元,湖北永晟塑料管業有限公司131.03萬元。合計382.42萬元。另外,倉庫庫存廣東佛山“振鴻”鋼管、福建福州“金豐”管業、京華日鋼控股集團唐山﹒華岐三種品牌的鋼管,唐山正元管業有限公司“正金元”鋼管、“友發”鋼管均未登記入庫,經查,環江縣2020年上半年實施11個鄉鎮農村飲水鞏固工程(總承包方式),共117個單項總投資2555.77萬元。環江縣水利局與4家公司:廣西環江宏盛工程有限責任公司、廣西聯達建筑工程有限公司、廣西永恒建設工程有限公司、環江縣建筑實業開發有限責任公司簽訂承包施工合同書,承包內容包括土建、安裝和管材,其中管材部分由承包公司直接與供應商簽訂采購協議,供貨存放在水利局倉庫代管代發。以上4家公司承包項目通過承包項目通過招標代理方式招標。

整改結果:已整改。

一是出臺項目招投標管理文件,從制度上規范工程招投標活動。專門制定了《水利項目招標(采購)工作管理制度》,對全縣水利建設工程招標采購事項進行了明確規定,對全縣農村集中供水工程的勘察、設計、施工、監理以及與工程建設有關的管材、設備、材料等的采購,合同估算價合計達到招標投標法及其實施條例規定標準的,必須招標。即施工單項合同估算價在400萬元(含)人民幣以上的、重要設備、材料等貨物的采購,單項合同估算價在200萬元(含)人民幣以上的勘察、設計、代建、監理、檢測、咨詢等服務的采購,單項合同估算價在100萬元(含)人民幣以上的必須招標。超過集中采購標準的水利工程基本建設項目及與其相關的項目按規定在《廣西省公共資源交易網》等相關媒體發布招標公告,并進入河池市公共資源交易中心交易。不得將依法必須進行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規避招標要求全局各科室必須嚴格按照制度執行,明確由分管領導及各站長具體責任;二是傳達學習水利廳下發的最新招標工作文件,提升工程管理人員招標政策敏感度,要求全局重視項目審計工作,健全內控制度,規范項目管理;三是召開審計問題專題通報會,傳達違規招標問題并作宣講教育,在會上警示全體干部職工,要求以后嚴格按照市區相關招投標文件履行工程管理事務。

2)關于“管材物資管理不規范” 的問題。

審計指出,經對環江縣水利局管材物資倉庫調查,發現該局聘請1名管理員,物資倉庫未制定和嚴格執行物資倉庫管理規定,管理人員未建立物資臺賬和明細賬,未登記管材入庫、出庫和結存數據,未進行年度物資盤點的問題。

整改結果:已整改。

一是縣水利局增補了1名倉庫管理員,并更新了電腦、打印機等辦公設備;二是新制定了物資倉庫保管各項制度并抓好落實;三是組織財務人員對倉庫管理人員進行培訓,帶領管理員到金城江區水利局參觀學習倉庫管理經驗;四是財務人員、倉庫管理人員按規范建立賬冊,分類整理,定期檢查出入庫臺賬記錄;五是對倉庫管材進行分類標識,確保出入庫精準。

3)關于“農村集中飲水工程未強化水源地保護措施” 的問題。

審計指出,經現場抽查12個農村集中供水工程發現,飲用水水源保護區未設置界碑、界樁、警示牌、圍網等環境保護設施的問題。

整改結果:已整改。

環江縣人民政府出臺農村飲水安全三項制度,明確了農村飲水安全工作在縣人民政府的領導下,各鄉(鎮)人民政府全面落實關于農村飲水安全管理的主體責任,水行政、環境保護、衛生健康等主管部門的行業監管責任和供水單位的運行管理責任以及明確村級農村供水管理人員,層層落實工作責任。并下發《關于建立健全自治縣農村飲水安全管理責任管理體系的通知》到各鄉鎮及相關單位,根據廣西壯族自治區人民政府關于飲用水源保護環境相關文件要求,由縣人民政府組織環保局、水利局及相關鄉鎮共同合力推進飲用水源地保護工作。

4)關于“監督中標單位履行合同義務不到位” 的問題。

?? 審計指出,2018年農村飲水安全鞏固提升工程管材采購,中標單位均未按招標文件及合同約定繳納履約擔保金74.23萬元,其中:A1標段12.70萬元、A2標段11.96萬元、A3標段11.99萬元、B1標段11.60萬元、B2標段12.81萬元、B3標段13.17萬元。

2019年農村飲水安全鞏固提升工程管材采購,湖北永晟塑料管業有限公司、南寧市永鋼管材有限責任公司和廣西永豐管業有限公司中標,采購PE管材總價405.40萬元,合同履約擔保金按5%計算,中標單位應繳納履約擔保金20.27萬元,實際未繳納。

2019年度第二批農村飲水安全鞏固提升工程管材采購,中標公司均未按招標文件及合同約定繳納履約擔保金42.40萬元,其中:南寧市永鋼管材有限公司9.90萬元,廣東榮鋼管道科技有限公司32.50萬元。

整改結果:已整改。

2018-2019年各管材中標單位已經履行合約定完成所有管材供應,合同采購管材全部入庫并登記在冊,未造成國家資金損失。下一步,環江縣水利局將在項目合同管理中更加嚴格執行招標有關規定,在新項目合同中明確要求管材中標單位繳納履約擔保金并監督到位。

(二)扶貧資金管理使用方面的問題。

1.關于“易地扶貧搬遷戶欠繳自籌資金183.80萬元”的問題。

整改結果:正在整改中。

我縣印發了《關于要求做好催收易地扶貧搬遷戶自籌資金的通知》(便函[202013號),要求鄉(鎮)人民政府、村委和幫扶貧干部再次入戶催收。截至20208月底,已催收了自籌資金6332萬元。對因家庭經濟特別困難的搬遷戶,由搬遷戶提出延期繳納自籌資金申請,目前已與鄉(鎮)人民政府簽訂了《環江毛南自治縣易地扶貧搬遷搬遷戶限期繳納安置房自籌資金承諾書》。

2.關于“欠撥蠶房建設項目資金23.28萬元”的問題。

審計指出,2019年度環江縣12個鄉鎮實施產業扶貧工程標準化蠶房建設項目,經縣鄉組織驗收,全縣應補助金額597.29萬元。截止2020628日,已撥付給蠶房戶574.01萬元,欠撥23.28萬元。

整改結果:已整改。

各鄉鎮已于202099日前全部撥付資金,整改完畢。

3.關于“義務教育學校項目建設進度緩慢且支付率低” 的問題。

審計指出,2019年環江縣規劃實施的義務教育學校建設項目共161個,規劃新建校舍面積50,113平方米,新建運動場90,630平方米、圍墻7,310平方米、擋土墻24,600立方米、校門13座,規劃總投資12,192萬元。截止2020531日,已開工項目138個(其中已竣工68個,完工率42.23%,在建70個),未開工項目23個,累計支付4383.64萬元,占比35.95%。環江縣政府要督促教育部門加強項目監管,加快施工進度。

整改結果:已整改。

截止2020831日,已開工項目161個,開工率100%,其中:已竣工項目136個,竣工率84.47%,在建項目25個,縣教育局按進度支付工程款,累計支付進度款5937.52萬元,支付率為48.7%。自治區2020年績效考評指標要求:“2019年農村義務教育學校校舍安全保障長效機制資金土建項目,到20201231日前完工率達80%;2019年義務教育薄弱環節改善與能力提升補助資金項目,到20201231日前主體完成率達70%”,我縣義務教育學校建設項目進度已超過自治區指標要求。

(三)脫貧攻堅存在的風險隱患的問題。

審計指出,環江縣用公共資金墊支歸還“戶貸企用”貸款14209.57萬元。截止到20191231日,環江縣農投公司小額信貸“戶貸企用”(委托經營)歸還的到期貸款中,公司籌措資金墊支歸還小額信貸資金14209.57萬元,其中:18家特色產業項目6446萬元,4家村級集體經濟項目5150萬元,林業項目2613.57萬元。

環江縣人民政府應組織銀行業金融機構、縣扶貧辦等相關部門對上述20家委托經營戶小額信貸資金使用情況和生產經營情況進行檢查,對違規使用或挪用信貸資金、不按時分紅,經營困難等風險情況,應采取有效措施加以處置,及時歸還小額信貸資金,防范貸款風險。

(四)其他需要關注的問題。

審計指出,20181月份,環江縣農投公司投放扶貧小額信貸“戶貸企用”的有20家,合計投放金額30182.22萬元。其中:15家特色產業項目企業共計5230萬元,4家村級集體經濟項目共計5150萬元,1家林業項目19802.22萬元。環江縣人民政府應責成相關單位加大監管力度,關注企業生產經營狀況和效益,落實防范風險措施。

上述第(三)和第(四)點問題的整改結果:已整改。

為防范投放資金風險,縣城開集團多措并舉,壓實責任、強化責任追究。制定《環江毛南族自治縣城開開發投資集團小額信貸“戶貸企用”委托經營資金風險管控工作方案》,分工到人,明確責任,對小額信貸“戶貸企用”資金投放的18家特色產業項目、4家村級集體經濟項目和1個林業項目進行風險管控,派人對經營戶小額信貸資金使用情況和生產經營情況進行檢查,對違規使用或挪用信貸資金、不按時分紅,經營困難等風險情況,采取有效措施加以處置。

1.18家特色產業項目:派人逐一實地核實后,向縣政府上報《關于16家專業合作社(公司)使用小額信貸委托經營資金到期清收處置的請示》、《關于16家專業合作社(公司)使用小額信貸委托經營資金到期續約或終止的請示》,對基地管護差、經營狀況不正常的3家公司進行終止合同,不再續貸并收回本金,其余13家續約2年。

2.4家村集體經濟項目:委托第三方按照合同要求逐一測繪核實廣西木倫生態農業發展有限公司、廣西環江龍岳生態農業發展有限公司、廣西環江泰華農牧有限責任公司等產業園真實種植面積,定期監管產業園管護及成本投資控制,確保項目產品質量優質、成本可控、風險可控。

3.1家林業項目:自治縣成立工作組,責成縣林投公司按投資《合作開發協議書》提前向廣西向東旅游文化投資有限責任公司追回所投入的旅游項目合作資金,歸還資金原使用渠道,目前已追回2252萬元,尚欠本金1948萬元,縣林投公司向環江縣人民法院起訴廣西向東旅游文化投資有限責任公司償還我公司所投入的旅游項目合作資金剩余部分,通過司法程序追回資金??h法院于202057日開庭審理調解,限廣西向東旅游文化投資有限公司于2020630日前支付本金1948萬元,目前將啟動法律程序申請法院強制執行。

二、關于歷年審計發現問題未整改到位的整改情況公告

(一)關于“易地扶貧搬遷戶欠交自籌款9.3萬元”的問題。

審計指出,截至2018年底,川山鎮木論文江安置點搬遷群眾自籌款17戶共計9.3萬元拖欠未交。

整改結果:正在整改中。

截至2020615日,已整改7.50萬元,尚未整改1.80萬元,下一步,我縣繼續督促川山鎮人民政府進一步加大追繳力度。

(二)關于“超范圍超標準發放易地扶貧搬遷戶自建房補助資金175.2萬元”的問題。

審計指出,審核2016年至2018年川山鎮木論文江扶貧移民搬遷安置點發現,超范圍超標準發放自建房補助18175.2萬元(其中發放至個人賬戶13117萬元、撥到文江建房理事會賬戶558.2萬元)。

1.2017年底已形成實際入住、但自建面積超標,被剔除戶9戶,均已申請補助款項,發放至個人賬戶8戶共69.9萬元,轉入文江建房理事會賬戶14萬元。

2.因面積超標被剔除,未形成實際入住或自動放棄7戶,申請并發放建房補助71.7萬元。(其中建房補助發放至個人賬戶327.5萬元,轉入文江建房理事會賬戶444.2萬元)。

3.自動放棄,未形成實際居住,轉到環江縣移民安置點2戶,但建房補助已發放至個人賬戶19.6萬元。

整改結果:正在整改中。

1.對“2017年底已形成實際入住、但自建面積超標,被剔除戶9戶,均已申請補助款項,發放至個人賬戶8戶共69.9萬元,轉入文江建房理事會賬戶14萬元?!钡膯栴}整改。

川山鎮人民政府分兩步開展工作。一是繼續催繳。已多次上門發放催款通知書,目前,僅有2戶簽收,但未繳款,其他7戶均拒絕簽收;二是擬通過法律途徑催繳。擬以司法途徑來處理或者上報自治縣人民政府予以報損,或按人均2.4萬元建房補助提高補助標準予以銷號。

2.對“因面積超標被剔除,未形成實際入住或自動放棄7戶,申請并發放建房補助71.7萬元。(其中建房補助發放至個人賬戶327.5萬元,轉入文江建房理事會賬戶444.2萬元)?!眴栴}的整改。

川山鎮人民政府擬將1套用于建設移民搬遷管理委員會辦公室,其余6套都無人居住,擬按多建房進行處理,可通過市場運作拍賣等,已與城投公司對接,用于移民搬遷辦公用房按新建辦公房進行處理。

3.對“自動放棄,未形成實際居住,轉到環江縣移民安置點2戶,但建房補助已發放至個人賬戶19.6萬元?!眴栴}的整改。

針對自動放棄、未形成實際居住,轉到環江縣移民安置點2戶,川山鎮人民政府已增補楊勝庭、陸國先兩戶作為替換,且該兩戶的資金補助申請材料已收集完畢,并已報送材料至縣城開集團進行銷號。

(三)關于“應收未收移民搬遷戶自籌款663.03萬元”的問題。

審計指出,截至20181231日,環江縣相關單位應收未收城西毛南、江濱公寓、水源加洞移民安置點的群眾建房自籌款共計663.03萬元。

整改結果:已整改。

截止20204月底,應收未收移民搬遷群眾自籌款已全部追繳。其中:馴樂鄉乾屯安置點45.25萬元,馴樂鄉江濱公寓安置點39.75萬元,水源鎮加洞安置點4.60萬元,思恩鎮東廟安置點17.78萬元,馴樂鄉必橫安置點40.75萬元,川山鎮文江安置點117.20萬元,縣城兩個集中安置點398.16萬元。

(四)關于“企業未切實履行資金托管協議,欠繳收益金

1381萬元”的問題。

審計指出,企業欠繳委托經營收益金及脫貧戶后續產業收益金1381萬元。

截至2018年底,小額扶貧信貸資金投入的企業,尚欠繳委托經營收益金的為廣西環江老野山莊生態園40萬元;縣林投公司欠繳脫貧戶后續產業收益金1341萬元:2018年度應繳收益金1868.85萬元(12459貧困戶×1500/戶),已繳527.85萬元,尚欠繳脫貧戶后續產業收益金1341萬元。

整改結果:正在整改中。

截至2020331日,已整改1341萬元,尚未整改40萬元。尚未整改40萬元問題,縣農投公司于20191025日向縣人民法院起訴廣西環江老野山莊生態園,通過司法程序進行追繳收益金,2019125日第1次開庭,202068日重新開庭,第二次開庭現法院判決階段。

(五)關于“未按規定用途使用扶貧小額信貸資金13739.45

萬元”的問題。

1.縣農投公司使用小額扶貧信貸資金支付大沙坡產業園用于場地平整159.99萬元、配電工程款45.04萬元、青苗補償0.41萬元,共計205.44萬元。

2.縣林投公司20181月與縣農投公司簽訂《資金托管協議書》,規定資金用途為投入萬畝現代特色林業扶貧油茶產業園??h林投公司于20191月將托管資金4200萬元投資給廣西向東旅游文化投資有限公司,改變了資金用途。

3.小額信貸資金違規用于還債884萬元。

201810月縣林投公司將小額信貸資金用于歸還華山林場貸款資金本金1200萬元,11月歸還2884.39萬元,于11月又還回3200萬元,尚余884萬元未歸還。

4.違規用扶貧小額信貸本金支付資金占用費和收益金8450.01萬元。

2018年度用本金支付收益金4901.21萬元??h農投公司用扶貧小額信貸資金(本金)向財政支付閑置資金占用費758.16萬元;從扶貧小額信貸資金(本金)發放2016年、2017年共3519戶每戶1500元后續產業收益金527.85萬元;付2017年貧困戶9038戶每戶收益金(4000/戶),共3615.2萬元。

201916月用本金支付收益金3548.8萬元??h林投公司從扶貧小額信貸資金本金支付收益金3548.8萬元給縣農投公司用于支付8872貧困戶收益金(4000/戶)。

審計期間,環江縣人民政府即督促縣農投公司開展整改,籌措資金將上述8450.01萬元歸還原資金渠道。

整改結果:正在整改中。

截至2020331日,已整改11791.45萬元(整改材料已上報市審計局),尚未整改1948萬元。尚未整改1948萬元,縣林投公司通過司法程序向廣西向東旅游文化投資有限公司追繳1948萬元,202057日環江縣人民法院出具民事調解書【(2019)桂1226民初1348號】,判決廣西向東旅游文化投資有限公司限于2020630日前支付本金1948萬元,余下相應利息限于2020831日前付清,現法院正在執行中。

(六)關于“‘戶貸企用’小額扶貧信貸金存在風險隱患500萬元”的問題。

2018年環江縣農投公司(甲方)與廣西環江老野山莊生態園(乙方)簽訂一份《特色產業合作協議書》(甲方未在合同上簽字蓋章、未簽訂時間)??h農投公司將小額扶貧信貸金500萬元投入廣西環江老野山莊生態園。協議約定該企業應將資金投入到食用菌項目上,并負責帶動125戶貧困戶脫貧穩固工作。據實地調查,該企業將500萬元轉入法人代表覃某某個人賬戶,一個菌種也未購買,并欠繳收益金。由于該企業未建立財務賬核算資金,發放聘用員工工資均無簽領憑據,是否履行帶動貧困戶脫貧穩固情況不明。小額扶貧信貸金存在極大還貸風險隱患。

整改結果:正在整改中。

截至2020331日,已整改100萬元(整改材料已上報市審計局),尚未整改400萬元。未整改的問題,縣農投公司已于20191025日向縣人民法院起訴廣西環江老野山莊生態園追繳小額扶貧信貸資金,于2019125日第1次開庭,202068日第二次開庭,現法院判決階段。

未整改部分問題環江縣將在今后的工作中繼續加強檢查督促,加大整改力度,確保審計指出的問題完全整改。

特此公告



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